Aprobar / Rechazar Facturas
El proceso de aprobación de facturas es muy sencillo. Los pasos a seguir son los siguientes.
Una vez establecidos los flujos de aprobación, el usuario debera proceder a hacer lo siguiente.
1- Seleccionar las facturas a aprobar. Ya sea 1 o varias
2- Clicar en el botón superior derecho "Aprobar" o "Rechazar" facturas
Aprobar: Si la factura es aprobada, no hay nada mas que hacer en el proceso.
Se podrá ver quien a aprobado la factura pasando el ratón por encima del estado de aprobación.
Rechazar:
La factura se puede rechazar tambien. En caso de rechazar una factura, habrá que indicar el motivo correspondiente.
Para ello, aparecerá la siguiente cajita para rellenar con el motivo del rechazo de la factura
La factura se moverá a la seccion del filtro superior izquierdo facturas "rechazadas"
Si el usuario pasa el raton por encima del estado de aprobación, vera que usuario rechazó la factura, y el motivo por el que rechazó la factura.
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